1. 关于辖属内控制度自查情况的报告

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关于辖属内控制度自查情况的报告稽查办：为进一步加强内控治理，规范操作规程，建立健全和完善内部约束机制，防范金融风险，本社于二00六年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行“内控制度”检查，对照查出中的问题，认真加强对业务技能学习，按照合规、合法性要求，逐条逐项进行落实整改，做好查漏补缺，现将不足情况报告如下：一、治理岗情况1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织一次全面核对。2、网点负责人末能真正对网点内控制度的贯彻落实，末能起到业务的事中事后监督责任。二、手续制度1、贷款资料单一，主要检查中，借款人的经营情况、合同的执行情况、经济担保情况。2、凭证要素不规范主要印、章、押要素不全，书写马虎等情况。三、值班守库1、末能真正执行二十四小时不离人，出现午、晚班空岗。2、末能按“三防一保”要求规定，出现末能准时到岗，个别网点单人守库。综上，我社针对存在问题，及时落实整改，时常开展职工政， 大小：724 KB

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